Kurs realizuje przepisy podpisanej przez prezydenta ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadzającej obowiązkowy Krajowy System e-Faktur!
Akademia Masterclass to autorski program cenionej ekspertki Luizy Pieprzyk, która brała aktywny udział w pracach legislacyjnych z zakresu fakturowania w KSeF. Oferowane na rynku całodniowe szkolenia omawiają pobieżnie zagadnienia, a to jest zdecydowanie za mało, by gruntownie przygotować się do nowych obowiązków. Kładąc nacisk przede wszystkim na praktykę, Akademia Masterclass przeprowadzi Cię kompleksowo od A do Z przez 7 strategicznych obszarów tematycznych, analizując ponad 100 trudnych przypadków wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych w KSeF 2.0.
Kogo obejmuje fakturowanie w KSeF 2.0 po zmianach i w jakich terminach; jakie warunki należy spełnić, aby móc wystawiać faktury papierowe w dobie KSeF 2.0; jakie transakcje są objęte systemem KSeF 2.0, a jakie wyłączone; jakie rodzaje faktur trzeba wystawiać w systemie; co z fakturami pro-forma, uproszczonymi, VAT RR, fakturami wystawianymi z kasy rejestrującej i fakturami konsumenckimi; czy w systemie będzie można pobrać dowód zakupu np. biletów PKP, za przejazd autostradą.
Jak zacząć przygotowania do KSeF 2.0: na co zwrócić szczególną uwagę przy przeglądzie umów i ustaleń z kontrahentami i dlaczego trzeba zaangażować w te działania biura obsługi klientów, logistów i handlowców; jak odpowiednio zabezpieczyć się, podpisując nową umowę z biurem rachunkowym w zakresie obsługi KSeF 2.0; jakie funkcjonalności oferowane przez firmy informatyczne powinny przesądzać o zakupie oprogramowania.
Kto może mieć dostęp do faktury ustrukturyzowanej i jakie są sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF 2.0; na czym polega samofakturowanie i jak działa w KSeF 2.0; w jaki sposób generować i pobierać certyfikaty wystawcy faktury; na co szczególnie uważać, wypełniając nową strukturę logiczną FA(3); jakie formalności trzeba spełnić, by móc wysyłać faktury ustrukturyzowane z załącznikiem.
Na czym polegają nowe tryby wystawiania faktur w KSeF 2.0 i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać; czym jest awaria całkowita według nowych przepisów; kiedy stosować 2 rodzaje kodów QR i jak je generować; kiedy można stosować duplikat faktury po zmianach przepisów; jak prawidłowo ustalić datę wystawienia i otrzymania faktury w trybie online, offline, offline24, awaryjnym i w wypadku awarii całkowitej oraz jakie pułapki się z tym wiążą w zakresie odliczeń podatku VAT; jak ustalać datę otrzymania faktury, gdy będzie ona udostępniana osobie prywatnej lub zagranicznemu podatnikowi.
Które pola w strukturze logicznej FA(3) należy wypełnić w przypadku wystawienia faktury korygującej; w jakim terminie rozliczać fakturę korygującą; co jeśli wystawca prześle fakturę z błędami rachunkowymi; jak korygować faktury w KSeF 2.0, które nie wpływają na wartość faktury; czy system pozwoli na odrzucenie faktury z błędnym NIP, adresem, nazwą kontrahenta, co w wypadku opustu, obniżki cen, zmiany w wysokości podstawy opodatkowania lub podatku; jak wystawić fakturę korygującą do faktury pierwotnej wystawionej w trybie awaryjnym; jakie zasady korekty obowiązują w trakcie awarii całkowitej.
Jakie procedury obowiązują, gdy zagraniczny kontrahent nie dysponuje KSeF 2.0; co jeśli polski podatnik upoważni do wystawiania faktur konrahenta spoza terytorium kraju; jak prawidłowo określać terminy wystawienia i sprzedaży dla WDT, eksportu i usług zagranicznych; jakie są zasady postępowania i rozliczania zakupów zagranicznych w dobie KSeF 2.0; na co uważać w kursach walut; jak dokumentować i ewidencjonować sprzedaż internetową.
W jaki sposób algorytmy będą wychwytywać rozbieżności w JPK CIT, JPK VAT i KSeF 2.0; jaki jest zakres odpowiedzialności osoby wystawiającej fakturę ustrukturyzowaną i osoby odbierającej; jakie są konsekwencje błędnego rozliczenia w VAT i podatkach dochodowych po stronie sprzedawcy i kupującego; jak się zabezpieczyć od odpowiedzialności za czyny zawinione i niezawinione względem naruszenia przepisów w KSeF 2.0.
Jak uniknąć błędów w klasyfikacji swoich klientów do odpowiedniej kategorii w kontekście wyłączeń z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych; jak zmieni się model współpracy biura rachunkowego z klientami i o jakie zapisy zadbać w umowach w zakresie nowych obowiązków, terminów i zakresu odpowiedzialności, by zapewnić sobie bezpieczeństwo; jak przebiega nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego, gdy klientem jest osoba prawna, a jak – gdy fizyczna.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Pierwszym Rzeczniku MŚP, Członek Zespołu Roboczego ds. Podatków przy Rzeczniku MŚP, były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów. Partner, ekspert ds. prawno-podatkowych w kancelarii BTLA, Partner TAX & DUTY. Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacyjnych przy SPiR SWOJAK. Ambasadorka projektu: PATRIOTYZM KONSUMENCKI „Swój do swego po swoje”.
Napisz na monika.michalak@forum-media.pl